目錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門決算單位構成
三、人員情況
第二部分 2017年部門預算情況說明
一、2017年財政撥款收支預算情況說明
二、2017年一般公共預算當年財政撥款情況說明
三、2017年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明
四、2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
五、2017年政府性基金預算當年財政撥款支出具體情況
六、2017年收支預算情況說明
七、其他重要事項的情況說明
八、專業名詞解釋
第三部分 2017年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算項目支出表
五、一般公共預算“三公”經費支出表
六、政府性基金預算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
負責計算機系統集成、計算機軟件開發、計算機網絡信息安全服務、計算機應用技術培訓；開展繼續教育培訓服務；科技項目服務、科技項目監理、科技評估等；科技發展規劃研究，提供宏觀決策咨詢服務；全市科技統計與分析工作，為科技管理提供數據支持。
二、部門預算單位構成
東莞市電子計算中心是市直屬的公益二類事業法人單位，內設5個部室，無派出機構。
本份部門預算僅包括東莞市電子計算中心本級預算，不包含其他單位的預算。
三、人員情況
2017年，東莞市電子計算中心共有事業編制數18名，其中財政供養的編內實有在職人員16人。另外，有離退休3人，聘用人員28人。
第二部分 2017年部門預算情況說明
一、2017年財政撥款收支預算情況說明
本部門2017年財政撥款收支總預算112.71萬元。收入方面：一般公共預算財政撥款收入總計112.71萬元，其中，本年收入97.71萬元，年初結轉15萬元；無政府性基金預算財政撥款收入。支出方面：一般公共服務支出15萬元，科學技術支出97.71萬元。
二、2017年一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年財政撥款規模變化情況
2017年，本部門一般公共預算當年財政撥款收入97.71萬元，與2016年預算數持平。
（二）一般公共預算當年財政撥款支出結構情況
2017年，本部門一般公共預算當年財政撥款支出97.71萬元，其中：科學技術支出97.71萬元，占100%。
（三）一般公共預算當年財政撥款支出具體情況
1.科技技術支出
（1）科技技術普及
①機構運行（科目編碼：2060701）2017年預算數為97.71萬元，與2016年預算數持平。
三、2017年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明
本部門2017年一般公共預算當年財政撥款基本支出97.71萬元，其中：
人員經費97.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資、福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
無公用經費。
四、2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
本部門2017年“三公”經費預算數為0萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。本部門2017年計劃出國組團數0個，0人次，本部門2017年計劃出境組團數0個，0人次，計劃購置公車0輛，公車保有數為1輛。
2017年“三公”經費預算比2016年“三公”經費預算增加0萬元，其中：因公出國（境）費用增加0萬元，變化的主要原因是：與2016年預算數持平。公車購置費增加0萬元，變化的主要原因是：與2016年預算數持平。公車運行維護費增加0萬元，變化的主要原因是：與2016年預算數持平。公務接待費增加0萬元，變化的主要原因是：與2016年預算數持平。
五、2017年政府性基金預算當年財政撥款支出具體情況
本部門2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、2017年收支預算情況說明
（一）總體情況按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余。支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出等。本部門2017年收支總預算1268.17萬元。
（二）收入預算情況
本部門2017年收入預算1268.17萬元，其中：一般公共預算撥款收入97.71萬元，占7.71%；經營收入890萬元，占70.18%；其他收入265.46萬元，占20.93%；年初結轉和結余15萬元，占1.18%。
（三）支出預算情況
本部門2017年支出預算1268.17萬元，其中：基本支出97.71萬元，占7.70%；項目支出280.46萬元，占22.12%；經營支出890萬元，占70.18%。
七、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購情況
2017年本級政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，占0%；政府采購工程預算0萬元，占0%；政府采購服務預算0萬元，占0%。
（二）國有資產占有使用情況
截止2016年底，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛（該汽車已損壞無法使用，處于待報廢狀態）。無單位價值200萬元以上大型設備。
2017年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（三）績效目標設置情況
2017年本部門實行績效目標管理的項目共0個，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。
八、專業名詞解釋
財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第三部分 2017年部門預算表
請參見附件。
表號 | 表名 |
一 | 財政撥款收支總表 |
二 | 一般公共預算支出表 |
三 | 一般公共預算基本支出表 |
四 | 一般公共預算項目支出表 |
五 | 一般公共預算“三公”經費支出表 |
六 | 政府性基金預算支出表 |
七 | 部門收支總表 |
八 | 部門收入總表 |
九 | 部門支出總表 |
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