目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

三、人員情況

第二部分 2015年部門決算情況說明

一、2015年度部門收入支出決算情況說明

二、2015年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

三、其他重要事項的情況說明

四、專業(yè)名詞解釋

第三部分 2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（功能分類）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（經濟分類）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  部門概況

一、  部門主要職責

東莞市電子計算中心（東莞市科技發(fā)展研究中心）是經東莞市編委批準成立隸屬于東莞市科技局的正科級、公益二類科技服務型事業(yè)法人單位，實施“兩塊牌子、一套人員”的管理模式，主要職責范圍是負責計算機系統(tǒng)集成、計算機軟件開發(fā)、計算機網絡信息安全服務、計算機應用技術培訓；開展繼續(xù)教育培訓服務；科技項目服務、科技項目監(jiān)理、科技評估等；科技發(fā)展規(guī)劃研究，提供宏觀決策咨詢服務；全市科技統(tǒng)計與分析工作，為科技管理提供數據支持。

二、部門決算單位構成

本份部門決算僅包括本單位部門本級決算。

三、人員情況

截至2015年底，本單位共有事業(yè)編制數18名，財政供養(yǎng)的編內實有在職人員16人，另外，有離退休3人，聘用人員25人，后勤服務人員0人。

第二部分 2015年部門決算情況說明

一、2015年度部門收入支出決算情況的說明

（一）總體說明

本單位2015年度收入總計1361.28萬元，支出總計1217.87萬元。收入方面，財政撥款收入89.83萬元，占2015年度收入總計的6.60%。支出方面，一般公共服務支出為零，科學技術支出1217.87萬元。

（二）財政撥款支出決算情況說明

本單位2015年度財政撥款支出89.83萬元，占本年支出合計的7.37%。2015年度財政撥款支出用于科學技術支出89.83萬元。

二、2015年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）“三公”經費預算與決算情況對比說明

本單位2015年度“三公”經費支出預算為零，支出決算為零，其中：因公出國（境）費用為零；公務用車購置費為零；公務用車運行維護費為零；公務接待費為零。

（二）“三公”支出決算具體情況說明

2015年，本單位“三公”經費支出合計為零，其中：

（一）因公出國（境）費用支出為零，全年出國（境）團組零個、零人次。

（二）公務用車購置數為零，公務用車購置費支出為零。

（三）公務用車運行維護費支出為零。截至2015年底，本單位公務用車保有量為壹輛，該輛汽車已損壞，處于停用待報廢狀態(tài)。

（四）公務接待費支出為零，全年共接待零批次、零人次。

三、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購支出情況

2015年，本單位的政府采購支出總額0.4萬元，其中：政府采購貨物支出0.4萬元，占100%；政府采購工程支出為零，占0%；政府采購服務支出為零，占0%。

（二）預算績效管理工作開展情況

本單位2015年部門決算無進行預算績效評價的民生項目和重點支出項目支出。

四、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指本單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指本單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位開展決算編審、資產產權管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：指本單位用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的項目支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指本單位用于信息化建設方面的項目支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指本單位除上述項目外，開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。

一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指用于中國共產黨組織部門的其他事務支出。

教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：指本單位的教育支出。

教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）：指本單位用于職業(yè)教育方面的其他支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指本單位離退休人員的支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休人員（項）：指本單位事業(yè)單位離退休人員提的支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)離退休支出（項）：指行政事業(yè)單位離退休人員的其他支出。

結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三部分 2015年部門決算表

詳見決算表1-8，請參見附件。

2015年東莞市電子計算中心部門決算表.xls